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宁波市供销合作社联合社2016年部门预算

副标题:-    作者: -  
发布日期:2016-04-01    点击率: 7382   来源: 宁波市供销合作社联合社财务处    字号:【文字 大 中 小
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     一、宁波市供销合作社联合社概况

(一)主要职能

宁波市供销合作社联合社主要职能是社有资产保值增值职能,为农服务职能,对系统的组织、指导、管理服务职能,对政府授权的商品和行业的经营及管理职能,承办市委、市政府交办的其他事项。具体有:
   1、研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展;参与协调全市合作经济组织的布局调整。
   2、组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作;按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品和防汛救灾物资的储备,做好再生资源、烟花爆竹经营的管理。
  3、维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。
  4、协调同有关部门的关系,指导社办企业和基层社的业务活动,促进城乡物资交流,开拓农村市场。
   5、宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针政策,参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会,提高农民的组织化程度,积极参与农业产业化经营,促进效益农业的发展。
  6、行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能,负责社有资产保值增值,对所属企业进行监管。
  7、管理市供销社所属事业单位。
  8、代表全市供销合作社及全体社员参加上级联合社的各项活动。
  9、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

因本单位无财政拨款下属单位,故本单位预算就是部门本级预算。

二、市供销合作社联合社2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体情况
 
 市供销合作社联合社2016年收入预算 4033.20万元,其中:财政拨款  4033.2万元,占100 %

(二)支出预算总体情况
  市供销合作社联合社2016年支出预算4033.20 万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障就业支出99.19万元,商业服务业等支出3857.53万元,住房保障支出76.48万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 969.03万元,日常公用支出 159.17万元,项目支出2905万元。

(三)财政拨款收支预算总体情况

市供销合作社联合社2016年财政拨款收支预算4033.20万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款4033.20万元;支出包括:社会保障就业支出99.19万元,商业服务业等支出3857.53万元,住房保障支出76.48万元。

   (四)本年一般公共预算财政拨款情况

   市供销合作社联合社2016年一般公共预算当年财政拨款 4033.20 万元,具体用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休(项)99.19万元,主要用于离退休人员养老金支出。
    2
.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)952.53万元,主要用于工资及福利支出和对个人和家庭的补助支出;一般行政管理事务(项)111万元,主要用于日常公用经费;其他商业流通事务支出(项)288万元,主要用于
供销社对市再生资源回收实事工程项目支出。其他商业服务业(款)其他商业服务业等支出(项)2506万元,主要用于为农服务及农资淡季储备等专项支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)76.48万元。主要用于住房公积金(项)75.2万元,提租补贴(项)1.28万元。

(五)本年政府性基金预算财政拨款情况

(六)一般公共预算基本支出情况

市供销合作社联合社2016年一般公共预算基本支出1128.2万元,其中:

人员经费969.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费159.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(七)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)

市供销合作社联合社2016年“三公”经费预算19.2万元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)经费: 2016年安排因公出国(境)费支出7.1万元。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费支出3.1万元。主要用于本单位的国内公务接待,市政府重大活动交办接待任务等支出。

3.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费    支出9万元,主要用于本单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映供销社机关的离退休人员支出。

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映供销社的在职人员及公用经费基本支出。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):反映供销社的其他项目支出。

10. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映供销社对市再生资源回收实事工程项目支出。

11. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业(款)其他商业服务业等支出(项):反映供销社为农服务及农资储备等项目支出。

12. 住房保障支出() 住房改革支出() 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

 

附件:

01市级部门预算收支总表

02市级部门财政拨款收支预算表

03市级部门财政拨款支出预算表

04市级部门一般公共预算基本支出预算表

05市级部门收入预算总表

06市级部门支出预算总表

07三公经费一般公共预算表

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