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宁波市供销合作社联合社2015年部门决算

副标题:-    作者: -  
发布日期:2016-09-28    点击率: 7882   来源: 财务审计处    字号:【文字 大 中 小
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一、宁波市供销合作社联合社概况

(一)主要职能

宁波市供销合作社联合社主要职能是社有资产保值增值职能,为农服务职能,对系统的组织、指导、管理服务职能,对政府授权的商品和行业的经营及管理职能,承办市委、市政府交办的其他事项。具体有:
   1、研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展;参与协调全市合作经济组织的布局调整。
   2、组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作;按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品和防汛救灾物资的储备,做好再生资源、烟花爆竹经营的管理。
  3、维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。
  4、协调同有关部门的关系,指导社办企业和基层社的业务活动,促进城乡物资交流,开拓农村市场。
   5、宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针政策,参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会,提高农民的组织化程度,积极参与农业产业化经营,促进效益农业的发展。
  6、行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能,负责社有资产保值增值,对所属企业进行监管。
  7、管理市供销社所属事业单位。
  8、代表全市供销合作社及全体社员参加上级联合社的各项活动。
  9、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

因本单位无财政拨款的下属单位,故本单位决算就是部门本级决算。

二、宁波市供销合作社联合社2015年部门决算安排情况说明
  (一)收入决算总体情况
   
宁波市供销合作社联合社2015年收入决算总计 3480.62万元,其中:财政拨款收入 3472.29万元,占99.76%;年初结转和结余8.33万元,占0.24%
  
(二)支出决算总体情况
  宁波市供销合作社联合社2015年支出决算3480.61万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出12万元、社会保障和就业支出541.88万元、资源勘探信息等支出2万元、商业服务业等支出2849.86万元、住房保障支出74.87万元

2.按支出用途分类,包括基本支出1461.61万元,项目支出2019万元。

(三)财政拨款收支决算总体情况

    宁波市供销合作社联合社2015年财政拨款收入总计决算3480.62万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款    3472.29万元,年初财政拨款结转和结余8.33万元;支出总计决算3480.62万元,支出包括:一般公共服务支出12万元、社会保障和就业支出541.88万元、资源勘探信息等支出2万元、商业服务业等支出2849.86万元、住房保障支出74.87万元、年末财政拨款结转和结余0.01万元。

   (四)一般公共预算财政拨款支出情况

     宁波市供销合作社联合社2015年一般公共预算财政拨款支出合计3480.61万元,具体用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)12万元,主要用于宁波供销电商公司承办的由人社局组织的市职业技能电视大赛工作补助。
2
.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)541.88万元,主要用于本单位离退休人员工资及其他福利支出。

3.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)2万元,主要用于安全生产管理等支出。

4. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)844.86万元,主要用于本单位在职人员工资、奖金、福利及日常公用支出;一般行政管理事务其他商业服务业等支出46万元,主要用于本单位办公场地及其他租赁等支出;其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)1959万元。主要用于供销社系统为农服务项目支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)71.92万元、提租补贴(项)1.29万元、购房补贴(项)1.66万元。主要用于本单位在职人员住房及公积金补贴。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况

    宁波市供销合作社联合社2015年一般公共预算财政拨款基本支出1461.61万元,其中:

     人员经费1247.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费214.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(六)政府性基金预算财政拨款情况

宁波市供销合作社联合社2015年无政府性基金预算拨款。

(七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)

宁波市供销合作社联合社2015年“三公”经费支出决算 19.2万元,比上年增加17.36%,其中

1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出7.1万元,比上年增加61.36%。经费用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数1个,人次2人。增加的主要原因是2014年单位一个出国团组未成行。

2.公务用车购置费:2015年无公务用车购置支出。

3.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费    支出9万元,比上年增加57%,经费主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费增加是单位加强为农服务工作职能,下乡工作联系增加所致。

4.公务接待费:2015年安排公务接待费支出3.1万元,比上年减少50.24%。经费主要用于接待国内接待费用,国内公务接待批次 23 个,国内公务接待人次245人。经费支出减少主要是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出所致。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况:2015年机关运行经费支出844.86万元,比上年增加223.05万元,增长35.87 %,主要原因是在职人员工资奖金、离退休人员因病亡故抚恤金、公务用车运行维护及其他交通费用和外聘人员劳务费等增加所致。     

2.政府采购支出情况:2015年政府采购支出总额9.67 万元,其中:政府采购货物支出9.67万元。

3.国有资产占用情况:截至20151231,共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆、一般公务用车1辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  

附件:2015年宁波市供销社部门决算公开表式

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