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市供销合作社联合社2017年部门预算

副标题:-    作者: -  
发布日期:2017-05-15    点击率: 7882   来源: 宁波市供销合作社联合社财务处    字号:【文字 大 中 小
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一、宁波市供销合作社联合社概况

(一)主要职能

宁波市供销合作社联合社主要职能是社有资产保值增值职能,为农服务职能,对系统的组织、指导、管理服务职能,对政府授权的商品和行业的经营及管理职能,承办市委、市政府交办的其他事项。具体有:
   1、研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展;参与协调全市合作经济组织的布局调整。
   2、组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作;按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品和防汛救灾物资的储备,做好再生资源、烟花爆竹经营的管理。
  3、维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。
  4、协调同有关部门的关系,指导社办企业和基层社的业务活动,促进城乡物资交流,开拓农村市场。
   5、宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针政策,参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会,提高农民的组织化程度,积极参与农业产业化经营,促进效益农业的发展。
  6、行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能,负责社有资产保值增值,对所属企业进行监管。
  7、管理市供销社所属事业单位。
  8、代表全市供销合作社及全体社员参加上级联合社的各项活动。
  9、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

因本单位无财政拨款下属单位,故本单位预算就是部门本级预算。

二、市供销合作社联合社2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于宁波市供销合作社联合社2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算9167.92万元,收入包括:一般公共预算拨款收入9167.92万元;支出包括:社会保障与就业支出196.35万元、商业服务业等支出8885.15万元、住房保障支出86.42万元。

(二)关于宁波市供销合作社联合社2017年收入预算情况说明
 
市供销社2017年收入预算9167.92万元,其中:一般公共预算拨款收入9167.92万元。
 
(三)关于宁波市供销合作社联合社2017年支出预算情况说明
市供销社2017年支出预算9167.92万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障与就业支出196.35万元、商业服务业等支出8885.15万元、住房保障支出86.42万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1093.86万元,日常公用支出133.26万元,项目支出7940.8万元。

(四)关于宁波市供销合作社联合社2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市供销社2017年财政拨款收支预算9167.92万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入9167.92万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障与就业支出196.35万元、商业服务业等支出8885.15万元、住房保障支出86.42万元。

   (五)关于宁波市供销合作社联合社2017年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市供销社2017年一般公共预算当年拨款9167.92万元,比2016年执行数增加5636.32万元,主要是新增农合联农民合作基金6000万元。剔除新增因素,实际比2016年执行数减少363.68万元,减幅10.3%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出196.35万元,占2.14%;商业服务业等支出8885.15万元,占96.92%;住房保障支出86.42万元,占0.94%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)81.48万元,主要用于离退休人员支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)82.05万元,主要用于基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.82万元,主要用于职业年金支出。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)944.35万元,主要用于单位的基本支出;一般行政管理事务(项)142万元,主要用于日常公用经费;其他商业流通事务支出(项)98万元,主要用于供销社对市再生资源回收体系建设项目支出。其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)7700.8万元,主要用于供销社农服务、农资淡季储备和农合联农民合作基金等专项支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金85.17万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金;提租补贴(项)1.25万元,主要用于单位按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六)关于宁波市供销合作社联合社2017年一般公共预算基本支出情况说明

市供销社2017年一般公共预算基本支出1227.12万元,其中:

人员经费1093.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费133.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)关于宁波市供销合作社联合社2017年政府性基金预算拨款情况说明

 宁波市供销合作社联合社2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于宁波市供销合作社联合社2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 市供销社2017年“三公”经费预算14.7万元,比上年预算数下降23.44%。其中:

1.因公出国(境)费用: 2017年安排因公出国(境)费预算7.1万元,与上年预算持平。主要用于机关预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算 3.1万元,与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费    预算4.5万元,与上年预算数减少4.5万元,主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少主要原因是公务车辆减少一辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017宁波市供销合作社联合社本级的机关运行经费财政拨款预算133.26万元。

2.政府采购情况

2017宁波市供销合作社联合社各单位政府采购预算总额  351.19万元,其中:政府采购货物预算18.19万元、政府采购服务预算333万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,宁波市供销合作社联合社单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车1辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2017宁波市供销合作社联合社1个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6000万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

 6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(商业流通)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(商业流通)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出

12. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

13.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。   

附件3:市供销社2017年市级部门预算公开表

 

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